36Documentos controlados
17Procedimientos
15Matrices
19Registros (externos)
Documentos controlados
| Código | Documento | Tipo | Proceso | Ver. | Vigencia | ISO 9001 | ISO 45001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG-01 | MG-01 Manual del Sistema de Gestión Integrado | Manual | Direccion y planificacion | 01 | Vigente | 4,5,6,7,8,9,10 | 4,5,6,7,8,9,10 |
| MP-01 | MP-01 Mapa de Procesos | Mapa de procesos | Direccion y planificacion | 01 | Vigente | 4.4 | 4.4 |
| MT-01 | MT-01 Matriz de Contexto (FODA/PESTEL) | Matriz | Direccion y planificacion | 02 | Vigente | 4.1 | 4.1 |
| MT-02 | MT-02 Matriz de Partes Interesadas | Matriz | Direccion y planificacion | 02 | Vigente | 4.2 | 4.2 |
| MT-03 | MT-03 Matriz de Objetivos e Indicadores | Matriz | Direccion y planificacion | 02 | Vigente | 6.2 | 6.2 |
| MT-04 | MT-04 Matriz de Correlación ISO 9001/45001 | Matriz | Direccion y planificacion | 02 | Vigente | 7.5 | 7.5 |
| MT-05 | MT-05 Matriz de Riesgos y Oportunidades | Matriz | Gestion de riesgos y SST | 02 | Vigente | 6.1 | 6.1.1 |
| MT-06 | MT-06 Matriz IPER (Peligros y Riesgos SST) | Matriz | Gestion de riesgos y SST | 02 | Vigente | 6.1.2 | |
| MT-07 | MT-07 Matriz de Requisitos Legales | Matriz | Gestion de riesgos y SST | 02 | Vigente | 6.1.3 | |
| MT-08 | MT-08 Matriz de Competencias / Perfiles de Cargo | Matriz | Recursos humanos y competencias | 02 | Vigente | 7.2 | 7.2 |
| MT-09 | MT-09 Matriz de Comunicación | Matriz | Direccion y planificacion | 02 | Vigente | 7.4 | 7.4 |
| MT-10 | MT-10 Matriz de Evaluación de Proveedores | Matriz | Compras y proveedores | 02 | Vigente | 8.4 | 8.1.4 |
| MT-11 | MT-11 Matriz de Indicadores Económico-Financieros | Matriz | Direccion y planificacion | 01 | Vigente | 6.2, 9.1 | 9.1 |
| MT-12 | MT-12 Matriz de Indicadores de Calidad (Operacionales) | Matriz | Direccion y planificacion | 02 | Vigente | 9.1, 9.1.2 | |
| MT-13 | MT-13 Matriz de Vigilancia de la Salud y Exposición | Matriz | Gestion de riesgos y SST | 01 | Vigente | 6.1.2, 9.1 | |
| MT-14 | MT-14 Programa Anual de SST (DS 44) | Matriz | Gestion de riesgos y SST | 01 | Vigente | 6.2, 8.1 | |
| MT-15 | MT-15 Autoevaluación de Cumplimiento DS 44 | Matriz | Gestion de riesgos y SST | 01 | Vigente | 6.1.3, 9.1.2 | |
| OR-01 | OR-01 Organigrama | Organigrama | Recursos humanos y competencias | 01 | Vigente | 5.3 | 5.3 |
| PL-01 | PL-01 Política Integrada de Calidad y SST | Politica | Direccion y planificacion | 01 | Vigente | 5.2 | 5.2 |
| PR-01 | PR-01 Control de Información Documentada | Procedimiento | Direccion y planificacion | 01 | Vigente | 7.5 | 7.5 |
| PR-02 | PR-02 Auditoría Interna | Procedimiento | Direccion y planificacion | 01 | Vigente | 9.2 | 9.2 |
| PR-03 | PR-03 Revisión por la Dirección | Procedimiento | Direccion y planificacion | 01 | Vigente | 9.3 | 9.3 |
| PR-04 | PR-04 No Conformidades, Acciones Correctivas e Investigación de Incidentes | Procedimiento | Direccion y planificacion | 01 | Vigente | 8.7, 10.2 | 10.2 |
| PR-05 | PR-05 Gestión de Riesgos y Oportunidades | Procedimiento | Gestion de riesgos y SST | 01 | Vigente | 6.1 | 6.1.1 |
| PR-06 | PR-06 Competencia, Formación y Toma de Conciencia | Procedimiento | Recursos humanos y competencias | 01 | Vigente | 7.2, 7.3 | 7.2, 7.3 |
| PR-07 | PR-07 Comunicación, Consulta y Participación | Procedimiento | Direccion y planificacion | 01 | Vigente | 7.4 | 7.4, 5.4 |
| PR-08 | PR-08 Gestión Comercial y Requisitos del Cliente | Procedimiento | Gestion comercial | 01 | Vigente | 8.2 | |
| PR-09 | PR-09 Planificación y Prestación del Servicio (Control Operacional) | Procedimiento | Ejecucion del servicio | 01 | Vigente | 8.1, 8.5, 8.6 | 8.1, 8.1.3 |
| PR-10 | PR-10 Compras y Evaluación de Proveedores | Procedimiento | Compras y proveedores | 01 | Vigente | 8.4 | 8.1.4 |
| PR-11 | PR-11 Satisfacción del Cliente y Gestión de Reclamos | Procedimiento | Satisfaccion y reclamos | 01 | Vigente | 9.1.2 | |
| PR-12 | PR-12 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) | Procedimiento | Gestion de riesgos y SST | 01 | Vigente | 6.1.2 | |
| PR-13 | PR-13 Requisitos Legales SST y Evaluación de Cumplimiento | Procedimiento | Gestion de riesgos y SST | 01 | Vigente | 6.1.3, 9.1.2 | |
| PR-14 | PR-14 Preparación y Respuesta ante Emergencias | Procedimiento | Gestion de riesgos y SST | 01 | Vigente | 8.2 | |
| PR-ADF-001 | PR-ADF-001 Procedimiento Integrado de Administración y Finanzas | Procedimiento | Administracion y finanzas | 01 | Vigente | 7.5, 8.1, 8.4, 8.7, 9.1 | 6.1.2, 8.1 |
| PR-LYA-001 | PR-LYA-001 Procedimiento Integrado de Logística y Abastecimiento | Procedimiento | Logistica y abastecimiento | 01 | Vigente | 8.1, 8.4, 8.5, 8.7 | 6.1.2, 8.1 |
| PR-SAL-01 | PR-SAL-01 Vigilancia de la Salud Ocupacional | Procedimiento | Gestion de riesgos y SST | 01 | Vigente | 6.1.2, 9.1 |
Matrices y su origen
Registros (externos) y su procedimiento
| Código | Registro | Pertenece a | Ubicación |
|---|---|---|---|
| RG-01 | RG-01 Lista Maestra de Documentos y Registros | PR-01 | Drive / OneDrive |
| RG-02 | RG-02 Programa e Informe de Auditoría Interna | PR-02 | Drive / OneDrive |
| RG-03 | RG-03 Acta de Revisión por la Dirección | PR-03 | Drive / OneDrive |
| RG-04 | RG-04 Registro de No Conformidades, Acciones e Investigación de Incidentes | PR-04 | Drive / OneDrive |
| RG-05 | RG-05 Matriz de Riesgos y Oportunidades (registro vivo) | PR-05 | Drive / OneDrive |
| RG-06 | RG-06 DNC, Capacitación y Evaluación de Eficacia | PR-06 | Drive / OneDrive |
| RG-07 | RG-07 Registro de Comunicaciones, Consulta y Participación | PR-07 | Drive / OneDrive |
| RG-08 | RG-08 Cotización / Orden de Compra / Contrato de Servicio | PR-08 | Drive / OneDrive |
| RG-09 | RG-09 Planificación de Faena / Checklist de Ejecución / SOLPET | PR-09 | Drive / OneDrive |
| RG-10 | RG-10 Registro y Evaluación de Proveedores | PR-10 | Drive / OneDrive |
| RG-11 | RG-11 Encuesta de Satisfacción / Registro de Reclamos | PR-11 | Drive / OneDrive |
| RG-12 | RG-12 Matriz IPER (registro vivo) | PR-12 | Drive / OneDrive |
| RG-13 | RG-13 Evaluación de Cumplimiento Legal | PR-13 | Drive / OneDrive |
| RG-14 | RG-14 Plan de Emergencia / Registro de Simulacros | PR-14 | Drive / OneDrive |
| RG-ADF-01 | RG-ADF-01 Expediente Administrativo-Financiero consolidado | PR-ADF-001 | Drive / OneDrive |
| RG-CPHS-01 | RG-CPHS-01 Actas y Programa del Comité Paritario (CPHS) | PR-07 | Drive / OneDrive |
| RG-LYA-01 | RG-LYA-01 Registro Consolidado de Movimiento Logístico | PR-LYA-001 | Drive / OneDrive |
| RG-LYA-02 | RG-LYA-02 Catálogo Maestro e Inventario | PR-LYA-001 | Drive / OneDrive |
| RG-SAL-01 | RG-SAL-01 Programa y Registros de Vigilancia de la Salud | PR-SAL-01 | Drive / OneDrive |